*단위:천원

세입     
------------------------------------------------------------------------------------------------------
항목              2010년(A)            2011년(B)        증감(B)-(A)        비율
------------------------------------------------------------------------------------------------------
　계              1,497,444            1,243,856            -253,588      -16.9

사업수입          183,932              135,236              -48,696      -26.5
과년도수입                  0                        0                      0        0.0
경상보조금        604,000                600,000                -4,000        -0.7
기능보강보조금　 36,000                          0              -36,000    -100.0
기타보조금　　  390,567                386,520　            -4,047      -1.0　
후원금              151,262                121,000              -30,262    -20.0
전년도 이월금      49,961                          0            -121,996  -244.2
이월사업비　      72,035                          0                        0      0.0
잡수입                  9,687                    1,100                  -8,587  -88.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------

세출
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
항목              2010년(A)            2011년(B)        증감(B)-(A)        비율
------------------------------------------------------------------------------------------------------
　계              1,497,444            1,243,856            -253,588      -16.9

인건비              433,206              470,699              37,493          8.7
업무추진비          11,224                  7,650                -3,574      -31.8
운영비                46,671                  61,683              15,012      32.2
시설비              115,670                  37,800              -77,870    -67.3
일반사업비        197,387                236,580                39,193    19.9
특별사업비        286,511                269,060              -17,451      -6.1
외부지원사업비  406,774                160,384              -246,390  -60.6
과년도지출                  0                          0                        0      0.0
잡지출                      2                          0                        -2    -100
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 신규 추진사업 : 청소년공부방, 만성질환자 유산소운동, 정신장애인 아로마테라피, 복지아카데미, 커뮤니티비즈니스 ‘본카페’, 대학생 홍보봉사단 ‘위시’,

2. 주요 변경내용 : 희망인력 협동조합 결성(회계 외 사업), 늘푸르미 사회적기업으로 독립(부설 사업장으로 독립 회계, 2011년 예산 감액 사유), 직원 1명 증원(정규직 12명)